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Administración General

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Evaluación final — Administración General

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Administración

Evaluación del curso Administración: el departamento, su organigrama y los instructivos del área.

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1. Según la presentación del departamento, ¿cuáles son los cuatro pilares (objetivos específicos) de la gestión administrativa?
Eficiencia de procesos, gestión de recursos, cumplimiento normativo y soporte a las áreas Ventas, marketing, logística y compras Reclutamiento, contratación, nómina y desvinculación Facturación, cobros, inventario comercial y auditoría externa
2. Según el organigrama, ¿a quién reporta la Asistente Administrativa?
Al Gerente de Contabilidad A la Gerencia General A la Directora de Recursos Humanos Al Contralor General
3. IT-OP-07: Al crear un proveedor nuevo en el sistema, ¿qué etiqueta se le debe asignar?
«Proveedor aprobado» «Proveedor sin calificar» «Proveedor nuevo» No se asigna ninguna etiqueta hasta la primera compra
4. IT-OP-07: En la pestaña «Compra y venta», ¿qué se coloca en el campo «¿Es proveedor?»?
Se deja vacío Un 0 La palabra «Sí» Un 1
5. IT-OP-07: En «Marcas a proveer», ¿cómo se registra el presupuesto proporcionado por la marca?
En negativo, con el signo «-» al inicio En positivo, sin signos Como porcentaje del total de compras No se registra; lo calcula el sistema
6. IT-OP-07: Según la clasificación interna, ¿qué es un proveedor «Directo»?
La propia marca que nos suministra Un proveedor autorizado por la marca, pero para un territorio diferente al nuestro Un proveedor autorizado por la marca para un territorio específico Un mayorista que distribuye varias marcas sin exclusividad territorial
7. IT-AD-030: ¿En qué momento inicia el flujo de aprobación de una reserva de vehículo?
Al pulsar «Guardar» Al pulsar «SEND REQUEST» (enviar solicitud) Al registrar el kilometraje de inicio Cuando el chofer recoge el vehículo
8. IT-AD-030: Después de guardar la reserva, ¿a quién se le debe planificar una actividad?
A la Asistente Administrativa, encargada de las reservaciones de vehículos A la Directora de Recursos Humanos Al chofer asignado Al gerente del área solicitante
9. IT-OP-031: Cada vez que se crea un ticket en el Servicio de Asistencia, ¿qué debe hacer el responsable?
Cerrarlo de inmediato Escalarlo a la Dirección Administrativa Enviar un correo al solicitante y esperar respuesta Seleccionar «Iniciar» para comenzar a contabilizar el tiempo de atención
10. IT-OP-031: Un colaborador reporta que su impresora no funciona. ¿En qué tarjeta debe crearse el ticket?
Servicios administrativos Atención al Colaborador (RRHH) Atención y Soporte Tecnológico Uso de Tarjeta de Crédito Corporativa
11. IT-OP-031: Cada vez que se usa la tarjeta de crédito corporativa, ¿qué se debe hacer?
Informar verbalmente a Contabilidad al final del mes Registrar la solicitud en su tarjeta y adjuntar la factura o comprobante de compra Crear un ticket en Atención y Soporte Tecnológico Nada, el banco envía el estado de cuenta
12. IT-AD-040: ¿Cuántas cotizaciones formales se deben solicitar para una compra administrativa?
Al menos dos o tres Solo una Cinco como mínimo Ninguna si el proveedor ya es conocido
13. IT-AD-040: Si se selecciona una propuesta que no es la de menor precio, ¿qué se debe hacer?
Nada, basta con la aprobación Pedir una nueva ronda de cotizaciones Rechazar la compra Documentar brevemente el motivo de la selección
14. IT-AD-040: ¿A qué tipo de compras NO aplica el procedimiento de Gestión de Compras y Suministros Administrativos?
Materiales de oficina y artículos de limpieza Compras de mercancía o inventario comercial de la empresa Mobiliario y equipos menores Servicios de mantenimiento
15. IT-AD-043: Una falla eléctrica general en las oficinas, ¿cómo se clasifica y en cuánto tiempo debe atenderse?
Moderada; en los siguientes 2-3 días hábiles Rutinaria; según la programación acordada Crítica; de inmediato, el mismo día Moderada; el mismo día
16. IT-AD-043: Antes de contratar una reparación, ¿qué se debe verificar?
Si el equipo o el trabajo anterior todavía está en período de garantía Si el proveedor tiene redes sociales activas Si el colaborador que reportó tiene autorización de su gerente Si hay presupuesto para comprar un equipo nuevo
17. IT-AD-044: Ante una instrucción ambigua de la Dirección, ¿qué es lo correcto?
Ejecutarla como mejor se entienda Posponerla hasta que la vuelvan a pedir Delegarla a otra área Confirmar el alcance antes de ejecutar, para evitar retrabajo
18. IT-AD-045: ¿Qué debe ocurrir cuando un artículo baja de su nivel mínimo de inventario?
Esperar al conteo físico del mes Generar de inmediato una solicitud de reposición Comprar hasta duplicar el nivel máximo Reportarlo como pérdida
19. IT-AD-046: ¿Cuándo se debe verificar que todos los recursos y proveedores de una actividad estén en orden?
Uno o dos días antes de la actividad El mismo día, al llegar al lugar Una semana después de la actividad No es necesario si ya se pagó a los proveedores
20. IT-OP-16: Al solicitar una aprobación de compra, ¿cuántas cotizaciones se adjuntan?
Siempre una sola Siempre tres Tres de distintos proveedores si es un proveedor nuevo; una sola si ya se le compra Ninguna; la cotización se envía por correo al autorizador